Új jelszó kérése

Hírlevél

TOP termékek

Fizetési megoldás

Termék részletek



-20%
Számlák Kötelező Online Adatszolgáltatása a NAV-hoz 2018

Számlák Kötelező Online Adatszolgáltatása a NAV-hoz 2018

Online Számlázás + Belföldi ÁFA-összesítő Jelentés
Dátum:
2018. június 25.
Előadó:
Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Részvételi díj:
27 300 Ft
Webshop ár:
21 840 Ft27737 (Vége: 2018.06.25)
Ügyfeles webshop ár:
19 110 Ft

Számlák Kötelező Online Adatszolgáltatása a NAV-hoz 2018

Online Számlázás + Belföldi ÁFA-összesítő Jelentés

  • Időpont:

    2018. június 25., hétfő, 10.00–15.30, regisztráció 9 órától.

    Előadó:

    Dr. Csátaljay Zsuzsanna
    (áfa szakértő, adószakértő, jogász)

    Helyszín:     

    MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
    Kényelmes, 2 személyes iskolapados elrendezés. Klímával (normálisan szabályozható), természetes fénnyel, nyitható ablakokkal, sötétítési lehetőséggel, modern technikával rendelkező termek. A helyszínen étterem működik, ahol az előre rendelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő!

    Megközelítés:
    A MOHA Ház tömegközlekedéssel és autóval is egyaránt jól megközelíthető, Zugló központjában, Hungária körút és Thököly út sarkánál található.
    A Keleti pályaudvar vasút- és metróállomástól 1 megálló a piros 7-es busszal. A Stadionok (Népstadion) metróállomástól 2 megálló az 1-es villamossal. A Népliget távolsági busz és metróállomástól 7 megálló az 1-es villamossal. Az Árpád híd távolsági busz és metróállomástól 7 megálló az 1-es villamossal. A villamosmegálló neve: Zugló vasútállomás.

    Parkolás:
    A MOHA Házhoz tartozó őrzött parkolóban a napi díj: 1.500 Ft + áfa (előre átutalással fizetendő, korlátozott férőhely, a beérkezett jelentkezések időbeli sorrendjét vesszük figyelembe). A környék utcáin a parkolás fizetős.

    Ellátás:

    09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
    10.00–12.30: Előadás 1. része
    12.30–13.15: Ebédszünet, kávészünet
    13.15–15.30: Előadás 2. része
    A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvízet.
    A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
    Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
    Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

    Ajánló:

    2018. július 1-jétől teljesen átalakul az ÁFA-adatszolgáltatási rendszer, amely nagy kihívás elé állítja az adóalanyokat, mivel a NAV-nak sokkal alaposabb, szélesebb körű és gyakorlatilag azonnali rálátása lesz az adózók számlakiállítására és számlabefogadására. Az adatszolgáltatások eredményes teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy az adóalanyok áttekintsék a vállalatirányítási rendszereiket, ugyanis ha a vállalatirányítási rendszer nem képes az adatszolgáltatáshoz szükséges bemeneti adatokat teljeskörűen és pontosan előállítani, akkor az adatszolgáltatás sem lesz sikeres, eredményes. Az adatszolgáltatás elmaradását illetve hibás vagy késedelmes teljesítését a szabályozás olyan súlyos szankcióval sújtja, ami még egy tőkeerős nagyvállalat tevékenységét is ellehetetleníti, nem is beszélve egy kis cégről vagy egyéni vállalkozóról.


    Tematika:

    Elektronikus adatszolgáltatás szabályai: ■ Számlázóprogramok online bekötése a NAV-hoz ■ Nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás ■ Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? ■ Mely adatokról kötelező és melyekről nem? ■ Technikai szabályok ■ Értékhatár alatti számlák kezelése ■ Számlák ellenőrző kódja (token, technikai kód, válaszüzenet) ■ Többi adatszolgáltatással való összefüggés (Belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás, Nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről, Közösségi összesítő nyilatkozat stb.) ■ Adatszolgáltatás önszámlázás esetén ■ Hibajavításra vonatkozó szabályok ■ Üzemszünetre, karbantartásra vonatkozó szabályok ■ Felelősségi szabályok ■ Szankciók ■ Jár-e szankcióval, ha olyan ügyletekről is adatot szolgáltatunk, amiről nem kell? ■ Adóhatósági támogató szolgáltatások.

    Speciális ügyletek kezelése az új rendszerben: ■ Előleg és a végszámla kezelése az új rendszerben. Hogyan lehet és hogyan nem lehet már számlázni? ■ Részteljesítések bizonylatolása ■ Időszaki elszámolású számla az új szabályok szerint – kötelező és nem kötelező kellékek – a teljesítési időpont szabályai ■ Kártérítések és a kártalanítás bizonylatolása ■ Csereügyletek bizonylatolásának megjelenése az új rendszerben.

    Mit kell a cégeknek és a könyvelőknek tenni a felkészülés kapcsán?: ■ Milyen szempontból kell átvilágítaniuk az adózóknak a rendszereiket, hogy az adatszolgáltatást tudják teljesíteni? ■ Döntés abban, hogy saját magunk fejlesztünk-e vagy külön erre a célra kifejlesztett adatszolgáltató modult vásárolunk ■ Számla adatait véglegessé válása mozzanatának meghatározása ■ Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső bizonylatok kiválasztása ■ Alapszámlákon szereplő adatok ellenőrzése ■ Korrekciós bizonylatolási rendszerünk áttekintése ■ Adatszolgáltatás szabályainak, folyamatának áttekintése, a feladatkörök meghatározása ■ Regisztrálás az elektronikus adatszolgáltatási rendszerbe, másodlagos és technikai felhasználók meghatározása, bejelentése ■ Döntés az adóhatósági támogatási szolgáltatások igénybevételéről ■ Hibajavítás folyamatát, rendszerének kidolgozása.

    Számlahelyesbítések kezelése az új rendszerben: ■ Hogyan kell júliustól az új rendszerben szabályos korrekciós bizonylatot kiállítani? ■ Mi a teendő, ha hibás a vevői adat vagy más vevőnek állítottuk ki a számlát, mint kellett volna? ■ Mi a teendő, ha számszaki korrekcióra irányul a javítás? ■ Hogyan kell javítani hibás teljesítési időpont, hibás megnevezés, mennyiség esetén? ■ Mely adatok kötelezőek az Áfa tv. alapján és melyek az XSD séma alapján? ■ Hogyan kell korrigálni, ha stornó és új számlával korrigálunk? Hogyan, ha helyesbítő számlával? Hogyan, ha számlával egy tekintet alá eső okirattal? ■ Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban, hogyan kell kiállítani? ■ Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi a nem kötelező elem? ■ Hogyan kell kezelni az új rendszerben a módosítási láncokat? ■ Mikor kötelező a hivatkozási szám és mikor nem? ■ Kötelező-e a teljesítési időpont? ■ Lehet- és hogyan csoportos helyesbítő számlát kiállítani? ■ Módosítási láncoknál mi a hivatkozási szám és mihez képest kell a különbözetet szerepeltetni? ■ Alap- és a korrekciós bizonylatok összefüggése az új rendszerben ■ Árengedmények, hibás teljesítések számlázása ■ Teljesítés-meghiúsulás miatti korrekció számlázása.

    Módosítások szerepeltetése a bevallásban: ■ Számlakorrekció (Számlakibocsátó, Számlabefogadó) ■ Mikor kell és mikor nem lehet önellenőrizni a számlakibocsátónak? ■ Hogyan kell a befogadónak elszámolni a számlakorrekciókat? ■ Utólagos adóalap-csökkentés tárgyi feltétele ■ Fizetendő adó csökkentésének elszámolása ■ Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása ■ Visszáru áfa-elszámolása ■ Korrekciós számla előállítása ■ Alkalmazandó árfolyam ■ Számlakorrekció a bevallásban ■ Számszaki eltérések kezelése ■ Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése ■ Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru ■ Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás ■ Göngyöleg – Részletvétel ■ Teljesítés-meghiúsulás ■ Téves adókulcs korrekciója ■ Befogadó levonható adójának csökkentése ■ Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója ■ Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója.

    Számlakibocsátási kötelezettség: ■ Számlázási alapelvek ■ Számlakibocsátási kötelezettség ■ Számlázási rend ■ Mi a különbség az Áfa körön kívüli és az Áfa területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? ■ Hogyan bizonylatoljuk az Áfa köteles belső ügyleteket és melyek azok? ■ Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett? ■ Számla tartalmi kellékei a gyakorlatban ■ Mikor nem kell számla? ■ Nyugta használata ■ Nyugta helyett kiállított számla ■ PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben ■ Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása ■ Külfölditől igénybevett szolgáltatás (Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabálya).

    Belföldi ÁFA-összesítő jelentés új szabályai a befogadott számlákról: ■ Befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás ■ Értékhatár leszállításának következményei ■ Előleg és végszámla kezelése ■ Részszámlák és a számlakorrekciók kezelése ■ Érvénytelenítő számla ■ Módosítási láncok ■ Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás ■ Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással?

    Adólevonási szabályok az új rendszerben: ■ Kötelező-e lekérdezni az eladói adatszolgáltatást? ■ Annak nem teljesítése, hogyan hat a számlabefogadó adólevonási jogára? ■ Adólevonás formai vagy tartalmi hibás számla alapján ■ EUB gyakorlat, NAV álláspont ■ Észszerűen elvárható intézkedések megtétele az adólevonásnál ■ Meddig lehet az ellenőrzés során becsatolni a hibátlan bizonylatot és ennek mi a joghatása? ■ Hogyan hat az ÁFA-ellenőrzéseknél alkalmazandó adózói lehetőségekre az új adóigazgatási eljárási szabályozás? ■ Adólevonás fordított adózású ügyleteknél ■ Új EUB-k ■ Farkas-ügy tanulságai (adózói lehetőségek) ■ Hibás számla alapján történő adólevonás, illetve számla javítás az adóellenőrzés során.


    Részvételi díj:

    Részvételi díj, mely költségként elszámolható:27.300 Ft + áfa/fő

    Kedvezmények a részvételi díjból:

    Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény):

    27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő

    Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20% + 5% kedvezmény):

    27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő

    Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény):

    27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő

    Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% + 5% kedvezmény):

    27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő


    Ki számít ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

    A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvízet.
    A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
    Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
    Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

    Jelentkezési feltételek:

    Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogyaz átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.
    Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet vagy parkolót igényel.
  • Megrendelt mennyiségKedv.Termék Ár
    1vagy többkevesebb mint 2Nincs!27 737 Ft/fő
    2vagy több 5 %26 350 Ft/fő
  • Igénybe vehető szolgáltatások
    Szolgáltatások a helyszínen
    parkolás, kávészünet, ebéd, WIFI, jegyzettömb
Webáruház készítés